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荆州市委统战部2022年部门决算公开

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  中共荆州市委统战部

  2022年度部门决算

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
  

  目  录

   

  第一部分  荆州市委统战部概况......................1

  一、部门主要职责..............................2

  二、机构设置情况..............................4

  第二部分 荆州市委统战部2022年度部门决算表........9

  一、收入支出决算总表..........................10 

  二、收入决算表................................11

  三、支出决算表................................12

  四、财政拨款收入支出决算总表..................13

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表............14

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....15

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......16

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........17

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表............18

  第三部分 荆州市委统战部2022年度部门决算情况说明..19

  一、收入支出决算总体情况说明..................20

  二、收入决算情况说明..........................21

  三、支出决算情况说明..........................22

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........23

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......24

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..29

  
  

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.30

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..31

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......32

  十、机关运行经费支出说明......................34

  十一、政府采购支出说明........................35

  十二、国有资产占用情况说明....................36

  十三、预算绩效情况说明........................37

  十四、专项支出、转移支付支出情况说明..........42

              第四部分  其他需要说明的情况.....................43

  第五部分  名词解释...............................45

  第六部分  附件...................................51

   

   

   

   

            

   

   

  
  

   

   

   

   

  第一部分

  荆州市委统战部概况

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  一、部门主要职责

  中共荆州市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门。其主要职责是：

  1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

  2、研究拟定全市统一战线工作的政策措施和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各县市区各部门各单位统一战线工作。

  3、负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

  4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟定全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

  5、负责联系各民主党派市委会，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

  6、统一领导全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟定有关政策措施并督促落实，领导市民族宗教事务委员会依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。协调有关部门和地方做好涉疆工作。

  7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导大专院校、大型企事业单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

  8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

  9、统一领导全市对台和海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属、台企有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

  10、统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

  11、协调管理县市区党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管海外联谊会、光彩促进会、党外知识分子（新的社会阶层人士）联谊会。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

  12、完成上级交办的其他任务。

      二、机构设置情况

  从单位构成看，荆州市委统战部是实行独立核算的预决算单位。单位基本性质为行政单位,由11个内设科室组成。具体包括：内设办公室、调研室、干部科、党派科、侨务联络科、民族宗教科（市涉疆办）、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、经济科、台湾事务科、退休干部科、机关党委。

  1.办公室

  负责内外联系与日常协调工作，承担督查工作。负责信息化建设。承担公文处理、部分综合性的文字工作。负责会务、信访、综治、文明创建、普法、档案、财务、接待、后勤保障、国有资产管理、审计、机要保密、网站建设等工作。统筹社会媒体宣传。协调开展全市统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置。负责各类建议、提案的处理工作。负责编辑《荆州统一战线》。负责机关工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

  2.调研室

  协调开展全市统一战线理论政策研究，组织起草统战工作重要文稿。组织拟订全市统一战线工作综合性文件、法规草案，协调有关法规草案的审核工作。负责拟订全市统一战线重点课题调研计划，协调部机关、全市各级统战部门和有关研究机构开展研究，组织开展综合性课题调研。负责统战工作信息。

  3.干部科

  负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委会、市工商联进行干部管理。做好协助管理县市区党委统战部部长工作。做好党外代表人士和优秀年轻干部队伍建设工作。负责党外代表人士、统战干部培训和党内领导干部统战理论方针政策培训的综合协调、规划和指导。负责部机关、直属单位及统战系统单位机构、编制、干部人事管理工作及部机关人员工资管理工作。负责部机关和党派机关的绩效考核管理工作。收集、管理党外代表人士档案资料。指导市社会主义学院培训工作。

  4.党派科

  联系各民主党派市委会及民主党派代表人士，及时通报情况、反映意见建议。对坚持、完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作进行调研并提出建议。贯彻落实党对民主党派工作的方针政策，协调做好民主党派市委会履行参政议政、民主监督、政治协商等相关工作。协助各民主党派市委会加强自身建设。联系社会主义学院、中华职教社、市民主党派机关行政事务办公室。

  5.侨务联络科

  负责市内外侨情和侨务工作调查研究，指导推动侨务工作政策和侨务法律法规贯彻落实。统筹协调有关部门保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。指导协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系香港、澳门和海外华人华侨、海外有关社团及代表人士。联系归侨侨眷代表人士，做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作。承担管理侨务行政事务。指导引进侨资侨智工作。加强与出国和归国留学人员的联络。指导黄埔同学会荆州联络组的工作。负责市海外联谊会日常工作。

  6.民族宗教科（市涉疆办）

  调查研究全市民族宗教工作情况并提出政策建议。联系少数民族和宗教界代表人士。协助有关部门做好少数民族干部工作。牵头开展统一多民族国情和民族团结进步教育。协调有关部门处理涉及民族宗教方面的重大问题。协调做好涉疆工作。

  7.党外知识分子和新的社会阶层人士工作科

  负责联系和培养全市无党派代表人士、党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士，并做好调查研究、提出政策建议。协调、指导和推动全市大专院校、大型企事业单位、人民团体、社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。负责市党外知识分子(新的社会阶层人士）联谊会及其联席会议办公室的日常工作。

  8.经济科

  负责调查研究全市非公有制经济领域统战工作并提出政策建议。联系、培养非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。做好非公有制经济代表人士的综合评价工作。组织推动工商联和非公有制经济人士投身公益慈善事业，引导非公有制经济人士开展光彩事业。联系市工商联。负责市光彩事业促进会的日常工作。

  9.台湾事务科

  贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府制定的对台工作方针政策；结合我市的实际情况，负责研究、拟定具体实施意见和政策性、法规性文件，报市委、市政府审批。组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各县市区的对台工作，对全市涉台事务实施统一归口管理。负责联系两岸人员的交往交流工作，做好赴台交流人员的审查、行前教育及台胞来我市参访考察的接待和定居安置工作。联络台湾上层重点人物，指导、管理并协调各县市区、市直各部门对台湾上层的联络工作。负责处理我市涉台的重大活动和重大事件。负责荆州市台湾同胞投资企业协会工作。

  10.退休干部科

  负责退休干部工作。

  11.机关党委

  负责部机关和统战系统单位的党群工作。

   

   

   

   

   

   

  第二部分

  荆州市委统战部

  2022年度部门决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  一、收入支出决算总表

  收入支出决算总表
  部门：中共荆州市委统一战线工作部				公开01表
  			金额单位：万元
  收入			支出
  项目	行次	金额	项目	行次	金额
  栏次		1	栏次		2
  一、一般公共预算财政拨款收入	1	778.34	一、一般公共服务支出	32	647.46
  二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
  三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
  四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
  五、事业收入	5		五、教育支出	36
  六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.12
  七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
  八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.45
  	9		九、卫生健康支出	40	32.24
  	10		十、节能环保支出	41
  	11		十一、城乡社区支出	42
  	12		十二、农林水支出	43
  	13		十三、交通运输支出	44
  	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
  	15		十五、商业服务业等支出	46
  	16		十六、金融支出	47
  	17		十七、援助其他地区支出	48
  	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
  	19		十九、住房保障支出	50	36.08
  	20		二十、粮油物资储备支出	51
  	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
  	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
  	23		二十三、其他支出	54
  	24		二十四、债务还本支出	55
  	25		二十五、债务付息支出	56
  	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
  本年收入合计	27	778.34	本年支出合计	58	778.34
  使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
  年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
  总计	30	778.34	总计	61	778.34
  注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  二、收入决算表 

  收入决算表
  						公开02表
  部门：中共荆州市委统一战线工作部                                       金额单位：万元
  项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
  科目     代码	科目名称
  栏次		1	2	3	4	5	6	7
  合计		778.34	778.34
  201	一般公共服务支出	647.46	647.46
  20113	商贸事务	3.00	3.00
  2011308	招商引资	3.00	3.00
  20132	组织事务	1.44	1.44
  2013201	行政运行	1.44	1.44
  20134	统战事务	637.86	637.86
  2013401	行政运行	582.98	582.98
  2013402	一般行政管理事务	3.95	3.95
  2013499	其他统战事务支出	50.94	50.94
  20135	对外联络事务	5.15	5.15
  2013501	行政运行	5.15	5.15
  206	科学技术支出	3.12	3.12
  20699	其他科学技术支出	3.12	3.12
  2069999	其他科学技术支出	3.12	3.12
  208	社会保障和就业支出	59.45	59.45
  20805	行政事业单位养老支出	59.45	59.45
  2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45
  210	卫生健康支出	32.24	32.24
  21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24
  2101101	行政单位医疗	32.24	32.24
  221	住房保障支出	36.08	36.08
  22102	住房改革支出	36.08	36.08
  2210201	住房公积金	36.08	36.08
  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

   

   

   

  三、支出决算表

  支出决算表
  							公开03表
  部门：中共荆州市委统一战线工作部						金额单位：万元
  项目		本年支出合计	基本                  支出	项目          支出	上缴上级支出	经营        支出	对附属单位补助支出
  科目代码	科目名称
  栏次		1	2	3	4	5	6
  合计		778.34	717.97	60.37
  201	一般公共服务支出	647.46	590.20	57.25
  20113	商贸事务	3.00		3.00
  2011308	招商引资	3.00		3.00
  20132	组织事务	1.44	1.44
  2013201	行政运行	1.44	1.44
  20134	统战事务	637.86	583.61	54.25
  2013401	行政运行	582.98	563.04	19.94
  2013402	一般行政管理事务	3.95	3.95
  2013499	其他统战事务支出	50.94	16.62	34.31
  20135	对外联络事务	5.15	5.15
  2013501	行政运行	5.15	5.15
  206	科学技术支出	3.12		3.12
  20699	其他科学技术支出	3.12		3.12
  2069999	其他科学技术支出	3.12		3.12
  208	社会保障和就业支出	59.45	59.45
  20805	行政事业单位养老支出	59.45	59.45
  2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45
  210	卫生健康支出	32.24	32.24
  21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24
  2101101	行政单位医疗	32.24	32.24
  221	住房保障支出	36.08	36.08
  22102	住房改革支出	36.08	36.08
  2210201	住房公积金	36.08	36.08
  注：本表反映部门本年度各项支出情况。

   

   

  四、财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款收入支出决算总表
  						公开04表
  部门：中共荆州市委统一战线工作部						金额单位：万元
  收     入			支     出
  项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
  栏次		1	栏次		2	3	4	5
  一、一般公共预算财政拨款	1	778.34	一、一般公共服务支出	24	647.46	647.46
  二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	25
  三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	26
  	4		四、公共安全支出	27
  	5		五、教育支出	28
  	6		六、科学技术支出	29	3.12	3.12
  	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30
  	8		八、社会保障和就业支出	31	59.45	59.45
  	9		九、卫生健康支出	32	32.24	32.24
  	10		十、节能环保支出	33
  	11		十一、城乡社区支出	34
  	12		十二、农林水支出	35
  	13		十九、住房保障支出	36	36.08	36.08
  	14		二十、粮油物资储备支出	37
  	15		二十一、国有资本经营预算支出	38
  	16		二十二、灾害防治及应急管理支出	39
  	17		二十三、其他支出	40
  	18		二十四、债务还本支出	41
  	19		二十五、债务付息支出	42
  	20		二十六、抗疫特别国债安排的支出	43
  本年收入合计	21	778.34	本年支出合计	44	778.34	778.34
  年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	45
  总计	23	778.34	总计	46	778.34	778.34

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

   

   

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   

  一般公共预算财政拨款支出决算表
  				公开05表
  部门：中共荆州市委统一战线工作部			金额单位：万元
  项目		本年支出
  科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
  栏次		1	2	3
  合计		778.34	717.97	60.37
  201	一般公共服务支出	647.46	590.20	57.25
  20113	商贸事务	3.00		3.00
  2011308	招商引资	3.00		3.00
  20132	组织事务	1.44	1.44
  2013201	行政运行	1.44	1.44
  20134	统战事务	637.86	583.61	54.25
  2013401	行政运行	582.98	563.04	19.94
  2013402	一般行政管理事务	3.95	3.95
  2013499	其他统战事务支出	50.94	16.62	34.31
  20135	对外联络事务	5.15	5.15
  2013501	行政运行	5.15	5.15
  206	科学技术支出	3.12		3.12
  20699	其他科学技术支出	3.12		3.12
  2069999	其他科学技术支出	3.12		3.12
  208	社会保障和就业支出	59.45	59.45
  20805	行政事业单位养老支出	59.45	59.45
  2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45
  210	卫生健康支出	32.24	32.24
  21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24
  2101101	行政单位医疗	32.24	32.24
  221	住房保障支出	36.08	36.08
  22102	住房改革支出	36.08	36.08
  2210201	住房公积金	36.08	36.08
  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

   

   

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   

  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  公开06表
  部门：中共荆州市委统一战线工作部						金额单位：万元
  人员经费			公用经费
  科目          代码	科目名称	决算数	科目                                                                                代码	科目名称	决算数	科目                                               代码	科目名称	决算数
  301	工资福利支出	573.26	302	商品和服务支出	89.37	307	债务利息及费用支出
  30101	基本工资	142.24	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息
  30102	津贴补贴	142.68	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息
  30103	奖金	145.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.96
  30106	伙食补助费	11.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
  30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.96
  30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.64	30206	电费	3.99	31003	专用设备购置
  30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费	5.69	31005	基础设施建设
  30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	30208	取暖费		31006	大型修缮
  30111	公务员医疗补助缴费	5.57	30209	物业管理费	7.92	31007	信息网络及软件购置更新
  30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费		31008	物资储备
  30113	住房公积金	36.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
  30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.12	31010	安置补助
  30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
  303	对个人和家庭的补助	54.39	30215	会议费	1.01	31012	拆迁补偿
  30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
  30302	退休费	16.80	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置
  30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
  30304	抚恤金	34.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
  30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
  30306	救济费		30226	劳务费	0.94	399	其他支出
  30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出
  30308	助学金		30228	工会经费	14.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
  30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
  30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.71	39910	资本性赠与
  30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.09	39999	其他支出
  30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	30240	税金及附加费用
  			30299	其他商品和服务支出	13.67
  人员经费合计		627.65	公用经费合计					90.33
  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  							公开07表
  部门：中共荆州市委统一战线工作部					金额单位：万元
  项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
  科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
  栏次		1	2	3	4	5	6
  合计

      

  说明:荆州市委统战部没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  				公开08表
  部门：中共荆州市委统一战线工作部			金额单位：万元
  项目		本年支出
  科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
  栏次		1	2	3
  合计
  注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

   

     说明:荆州市委统战部没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

   

   

   

   

   

   

   

   

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   

  财政拨款“三公”经费支出决算表
  公开09表
  部门：中共荆州市委统一战线工作部							金额单位：万元
  预算数						决算数
  合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
  		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
  3.45		2.71		2.71	0.75	3.45		2.71		2.71	0.75
  注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第三部分

  荆州市委统战部

  2022年度部门决算情况说明

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计均为778.34万元，与2021年度相比,收、支总计增加115.71万元，增长17.46%,增长的主要原因本年度基本工资、津贴补贴、保险、公积金、抚恤金等人员经费增加及新增购置办公设备。

  图1：收、支决算总计变动情况

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计778.34万元，与2021年度相比,收入合计增加 115.71万元，增长17.46%。其中：财政拨款收入778.34万元，占本年收入的100%。

  图2：收入决算结构

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  三、支出决算情况说明

  2022年度本年支出合计778.34万元，与2021年度相比,支出合计增加115.71万元，增长17.46%。其中：基本支出717.97万元，占本年支出的92.24 %；项目支出60.37万元，占本年支出的7.76%。

   

  图3：支出决算结构

   

   

   

   

   

   

   

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计均为778.34万元，与2021年度相比,财政拨款收、支总计增加115.71万元，增长17.46%,增加的主要原因本年度基本工资、津贴补贴、保险、公积金、抚恤金等人员经费增加及新增购置办公设备。

  2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入778.34万元,比2021年度决算数增加115.71万元,增加的主要原因本年度基本工资、津贴补贴、保险、公积金、抚恤金等人员经费增加及新增购置办公设备。政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比，均无增减变化。

   图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 

   

   

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出778.34万元，占本年支出合计的100%,与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加115.71万元,增长17.46%,,增加的主要原因本年度基本工资、津贴补贴、保险、公积金、抚恤金等人员经费增加及新增购置办公设备。

  图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

   

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出778.34万元，主要用于以下方面：

  1.一般公共服务（类）支出647.46万元，占总支出的83.18%,主要是用于统战事务、行政运行支出。

  2.科学技术（类）支出3.12万元，占总支出的0.4%,主要是用于国产设备支出。

  3.社会保障和就业（类）支出59.45万元，占总支出的7.64%,主要用于缴纳养老保险。

  4.卫生健康支出32.24万元，占总支出的4.14%,主要用于缴纳医保。

  5.住房保障（类）支出36.08万元，占总支出的4.64%,主要用于缴纳住房公积金。

   

  图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

   

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为460.1万元，支出决算为778.34万元，完成年初预算的169.17%。其中：

  1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为3万元。主要原因：年中追加市直招商小分队工作项目经费，用于市委统战部赴厦门、福州、深圳、杭州、苏州等地开展招商引资工作。

  2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的57.6%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，公务活动减少,公车平台租车费用相应减少。

  ３.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为333.88万元，支出决算为582.98万元，完成年初预算的174.61%。支出决算数大于预算数的主要原因：基本工资、津贴补贴、退休费、抚恤金等人员经费增加。

  4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的98.75%。支出决算数小于预算数的主要原因:缴纳残疾人就业保障金减少。

  5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为50.94万元。主要原因:根据工作要求，项目经费增加，年中追加抚恤金、党外知识分子和新的社会阶层人士工作经费、统战工作教育经费、香港工作和海外统战工作经费4个项目经费。

  6.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的96.8%。支出决算数大于预算数的主要原因:年中按规定压减一般性支出,支出相应减少。

  7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为3.12万元。主要原因：年中追加国产设备采购资金项目经费,用于支付国产设备费用支出。

  8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.08万元，支出决算为59.45万元，完成年初预算的126.27%。支出决算数大于预算数的主要原因:养老保险调标,养老保险上调费用增加及补缴上调的差额部分。

  9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.19万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的94.3%。支出决算数小于预算数的主要原因：人员变动调出1人,在职转退休1人，医保费用减少。

  10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.63万元，支出决算为36.08万元，完成年初预算的101.26%。支出决算数大于预算数的主要原因：公积金调标,公积金上调费用增加。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出717.97万元，其中:

  人员经费627.65万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。 

   

  公用经费90.33万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

   

   

   

   

   

   

   

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    荆州市委统战部2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  荆州市委统战部2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.45万元，支出决算数为3.45万元，完成预算的100 %，较上年度减少 1.46万元，下降29.74%。决算数等于年初预算数的主要原 因:严格执行预算支出。决算数较上年减少的主要原因:贯彻厉行节约减少开支，压减“三公”经费。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  1.因公出国（境）费预算数0万元，支出决算为0万元,完成预算数的100%,较上年对比无增减变化。主要原因：我单位未安排出国出境事项。

  全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费预算为2.71万元,支出决算为 2.71万元,完成年初预算的100%；较上年减少0.29万元,下降9.67%。决算数等于年初预算数的主要原因:严格执行预算支出。决算数较上年减少的主要原因:贯彻厉行节约减少开支。其中:

  (1)公务用车购置费支出0万元,主要原因：近两年我单位没有公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

  (2)公务用车运行费支出2.71万元，主要用于日常加油、保险费、过路费、维修。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

  3.公务接待费预算为0.75万元,支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，较上年度减少1.158万元，下降60.69%。决算数等于年初预算数的主要原因:严格执行预算支出。决算数较上年减少的主要原因:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

  外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

  国内公务接待支出0.75万元,接待对象主要是统战各领域人士,主要是开展统战及招商工作。2022年共接待国内来访团组12个, 61人次(不包括陪同人员)。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  十、机关运行经费支出说明

  荆州市委统战部2022年度机关运行经费支出90.33万元，比年初预算数增加11.85万元，增长15.1 %。较上年增加4.8万元,增长5.61 %。较上年增加的主要原因是:根据年度工作任务需要,物业费、其他交通费、其他商品和服务支出、工会经费等支出增加。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  十一、政府采购支出说明

  荆州市委统战部2022年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100%。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  十二、国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，荆州市委统战部共有车辆1辆，即应急保障用车1辆。50万元以上通用设备0台、100万元以上专用设备0台。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  十三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个(含2个涉密项目)，资金60.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；项目较好的完成了预定绩效目标，包括项目产出指标和项目效益指标，为今后该项目的资金预算合理编制和项目绩效目标管理等方面提供了良好的参考依据。

      本部门组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022年度市委统战部整体支出设置2个年度绩效目标，产出指标9个，效益指标6个，满意度指标2个,绩效指标执行率为91.21%。经综合评价，中共荆州市委统战部2022年度部门整体支出绩效自评得分96.76分，评分结果为“优”。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  党外知识分子和新的社会阶层人士工作经费项目支出绩效自评综述:该项目年中追加资金为10万元，执行数为10万元,完成率100%。主要产出和效益：用于组织党外知识分子、无党派人士及新的社会阶层代表人士开展主题教育活动,打造统战工作实践创新基地；组织实地调研、外出考察、参观学习、交流座谈等活动；做好网络平台数据建设及维护工作。

  发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的的编制和绩效运用监控结果的应用有待进一步加强。

  下一步改进措施：通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。

  市直招商小分队工作经费项目支出绩效自评综述:该项目年中追加资金为3万元，执行数为3万元,完成率100%。主要产出和效益：用于市委统战部赴厦门、福州、深圳、杭州、苏州等地开展招商引资，累计接待客商14批次200余人次，共收集实效项目信息4条，成功引进江陵县高新绿色建材园项目和沙市区智能停车中心生产建设项目落户荆州，总投资6.7亿元。

  发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的的编制和绩效运用监控结果的应用有待进一步加强。

  下一步改进措施：通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。

  统战工作教育经费项目支出绩效自评综述:该项目年中追加资金为10万元，执行数为9.4万元,完成率94%。主要产出和效益:用于开展统一战线宣传调研、党外代表人士队伍建设、民族宗教、非公有制经济领域统战、港澳台海外统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士等各领域统战业务工作,充分发挥他们自身优势，服务荆州建设发展大局，为实现年度和谐稳定大局作贡献。

  发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的的编制和绩效运用监控结果的应用有待进一步加强。

  下一步改进措施：通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。

  统战工作交流联络经费项目支出绩效自评综述:该项目全年预算数为6.65万元，执行数为6.65万元,完成预算100%。主要产出和效益:用于推进党外代表人士队伍建设、民族宗教、非公有制经济领域统战、港澳台海外统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士等各领域统战业务工作正常开展。

  发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的的编制和绩效运用监控结果的应用有待进一步加强。

  下一步改进措施：通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。

  统战工作教育引导经费项目支出绩效自评综述:该项目全年预算数为6万元，执行数为5.3万元,完成预算88.33%。主要产出和效益:用于开展统一战线宣传调研、党外代表人士队伍建设、民族宗教、非公有制经济领域统战、港澳台海外统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士等各领域统战业务工作,充分发挥他们自身优势，服务荆州建设发展大局，为实现年度和谐稳定大局作贡献。

  发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的的编制和绩效运用监控结果的应用有待进一步加强。

  下一步改进措施：通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。

  政府中心工作项目支出绩效自评综述:该项目全年预算数为8万元，执行数为8万元,完成预算100%。主要产出和效益:用于保障驻沙市区锣场镇白水村工作队驻村工作期间生活补助、住宿、生活水电、往返车辆燃油等费用，满足驻村工作期间基本生活需要。开展文明创建、主题党日活动和各类教育活动，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

  发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的的编制和绩效运用监控结果的应用有待进一步加强。

  下一步改进措施：通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。

  （三）绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强了单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  新时期统战工作任务越来越繁重，为了保障各领域统战工作的正常开展，将进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合,提高资金使用效率,逐步实现部门预算精准化、合理化。

   

   

   

   

  十四、专项支出、转移支付支出情况说明

  荆州市委统战部2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第四部分  其他需要说明的情况

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  本部门2022年度无其他情况需要说明。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第五部分 名词解释

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

  四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  八、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

  九、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十三、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十四、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除统战事务一般项目以外其他统战事务方面的支出。

  十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

  十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

   十八.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于行政单位养老方面的支出。

  十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  二十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  二十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  二十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  二十五、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  二十六、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  二十七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  二十八、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  二十九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三十、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第六部分 附件

  附件1《2022年度市委统战部部门整体绩效自评报告》附件2《2022年度市委统战部部门整体部门自评表》

  附件3《2022年度市委统战部项目自评报告》

  附件4《2022年度市委统战部项目自评表》

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  附件1

  2022年度市委统战部部门整体绩效自评报告

   

  一、部门整体绩效自评的分

  经综合评价，中共荆州市委统战部2022年度部门整体支出绩效自评得分96.76分。

  二、部门整体绩效目标完成情况

  （一）执行率情况。

       2022年部门整体预算支出853.36万元,实际执行预算支出778.34万元,执行率91.21%。满分值20分,自评得分18.24分。

  （二）完成的绩效目标。

       年度目标1:保障本年度部机关正常运转的基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金、其他对个人和家庭补助等人员经费和办公费、电费、差旅费、维护费、“三公经费”、办公设备等公用经费支出。设置产出目标4个,效益指标3个,满意度指标1个,满分值40分,自评得分39.12分。

     年度目标2:推进党外代表人士队伍建设、民族宗教、非公有制经济领域统战、港澳台海外统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士等各领域统战业务工作正常开展。设置产出目标5个,效益指标3个,满意度指标1个,满分值40分,自评得分39.4分。

  （三）未完成的绩效目标。

      年度目标1中的预算执行率为91.21%和年度目标2中的工作开展完成情况为78.6%,主要原因是由于疫情原因,项目启动实施比较晚，部分项目因履行手续耽误了推进速度，导致了项目实施滞后资金执行率偏低。

  三、存在的问题和原因

        当前绩效管理存在的主要问题:一是对于绩效管理的认识尚不够深入,把预算绩效管理简单的等同于工作目标、工作考核和业务管理;二是绩效评价程序需进一步规范和细化; 三是绩效指标体系有待进一步完善。

  四、下一步拟改进措施

  （一）下一步拟改进措施

  1.建立健全绩效指标体系，我部应根据自身项目特点，通过对项目以前完成情况的总结，优选最能反映绩效管理的关键性指标。

  2.加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率及部门整体绩效水平,将部门整体绩效目标进行调整完善。

  （二）拟与预算安排相结合情况

  进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

  附件2

  2022年度市委统战部部门整体绩效自评表
  单位名称		中共荆州市委统战部
  基本支出总额		717.97			项目支出总额			60.37
  预算执行情况（万元） （20分）		预算数（a）		执行数（b）		执行率（b/a）		得分 （20分×执行率）
  		853.36		778.34		91.21%		18.24
  项目执行情况		项目名称				预算数		执行数
  		党外知识分子和新的社会阶层人士工作经费				10		10
  		市直招商小分队工作经费				3		3
  		统战工作教育经费				10		9.4
  		香港专项工作和海外统战工作经费				30		14.9
  		国产电脑采购				3.12		3.12
  		统战工作交流联络经费				6.65		6.65
  		统战工作教育引导经费				6		5.3
  		政府中心工作				8		8
  年度目标1：（40分）		保障本年度部机关正常运转的基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金、其他对个人和家庭补助等人员经费和办公费、电费、差旅费、维护费、“三公经费”、办公设备等公用经费 支出。
  绩效                                    指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）	分值(c) （自行设定）	得分 （b/a×c）
  	产出指标	数量指标	保障人员、公用经费基本支 出			717.97万元	717.97万元	5	5
  		质量指标	预算执行率			100%	91.21%	5	4.56
  		时效指标	项目完成时间			2022年	2022年	5	5
  		成本指标	全年预算数			853.36万元	778.34万元	5	4.56
  	效益指标	经济效益指标	保障统战日常工作运转			正常运转	正常运转	5	5
  		社会效益指标	凝聚共识团结力量			100%	100%	5	5
  		生态效益指标
  		可持续影响指标	后续运行可持续性			可持续性	可持续	5	5
  	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度			90%	90%	5	5
  年度目标1得分									39.12
  年度绩效目标2（40分）		推进党外代表人士队伍建设、民族宗教、非公有制经济领域统战、港澳台海外统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士等各领域统战业务工作正常开展。
  绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）	分值(c) （自行设定）	得分 （b/a*c）
  	产出指标	数量指标	开展业务培训、工作会议、调研督查、重要工作考核、换届考察次数			≥76次	75	5	4.93
  		质量指标	掌握、管理好重点工作对象			90%	95%	2.5	2.5
  			工作开展完成情况			100%	78.6%	2.5	1.97
  		时效指标	经费支出时效性			月份	12	5	5
  		成本指标	项目成本控制数			≤76.77万元	60.37万元	5	5
  	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率			使用度	较高	5	5
  		社会效益指标	为地方建设作贡献			有利于	利于	5	5
  		生态效益指标
  		可持续影响指标	后续运行可持续性			可持续性	可持续	5	5
  	满意度指标	服务对象满意度	公众満意度			90%	90%	5	5
  年度目标2得分									39.4
  合计得分									96.76

   

  附件3

  2022年度市委统战部党外知识分子和新的社会阶层人士工作经费项目自评报告

   

  一、自评得分

  经综合评价，中共荆州市委统战部2022年度党外知识分子和新的社会阶层人士工作经费项目支出绩效自评得分100分。

  二、绩效目标完成情况

  （一）执行率情况。

  该项目实际执行资金10万元，项目执行率100%。

  （二）完成的绩效目标。

  该项目年中追加资金10万元，实际支出金额为 10万元。用于组织党外知识分子、无党派人士及新的社会阶层代表人士开展主题教育活动,打造统战工作实践创新基地；组织实地调研、外出考察、参观学习、交流座谈等活动；做好网络平台数据建设及维护工作。

  （三）未完成的绩效目标。

  未执行金额为零。

  三、绩效自评结果应用建议

  （一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

  通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。

  （二）拟与预算安排相结合情况。

      将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

   

   

  2022年度市委统战部市直招商小分队

  工作经费项目自评报告

   

  一、自评得分

  经综合评价，中共荆州市委统战部2022年度市直招商小分队工作经费项目支出绩效自评得分100分。

  二、绩效目标完成情况

  （一）执行率情况。

  该项目实际执行资金3万元，项目执行率100%。

  （二）完成的绩效目标。

  该项目年中追加资金3万元，实际支出金额为3万元。用于市委统战部赴厦门、福州、深圳、杭州、苏州等地开展招商引资，累计接待客商14批次200余人次，共收集实效项目信息4条，成功引进江陵县高新绿色建材园项目和沙市区智能停车中心生产建设项目落户荆州，总投资6.7亿元。

  （三）未完成的绩效目标。

    未执行金额为零。

  三、绩效自评结果应用建议

  （一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

  通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。

  （二）拟与预算安排相结合情况。

       将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

  2022年度市委统战部统战工作教育经费

  项目自评报告

  一、自评得分

  经综合评价，中共荆州市委统战部2022年度统战工作教育经费项目支出绩效自评得分98.2分。

  二、绩效目标完成情况

  （一）执行率情况。

  该项目实际执行资金9.4万元，项目执行率94%。

  （二）完成的绩效目标。

  该项目年中追加资金10万元，实际支出金额为9.4万元。用于开展统一战线宣传调研、党外代表人士队伍建设、民族宗教、非公有制经济领域统战、港澳台海外统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士等各领域统战业务工作,充分发挥他们自身优势，服务荆州建设发展大局，为实现年度和谐稳定大局作贡献。

  （三）未完成的绩效目标。

       未执行金额为0.6万元。

    三、存在的问题和原因

  由于疫情原因，部分项目因履行手续耽误了推进速度，导致了项目实施滞后资金执行率偏低。

  四、绩效自评结果应用建议

  （一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

  通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。

  (二）拟与预算安排相结合情况。

  将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

  2022年度市委统战部统战工作交流联络经费

  项目自评报告

   

  一、自评得分

  经综合评价，中共荆州市委统战部2022年度统战工作交流联络经费项目支出绩效自评得分100分。

  二、绩效目标完成情况

  （一）执行率情况。

  该项目实际执行资金6.65万元，项目执行率100%。

  （二）完成的绩效目标。

  该项目年初预算资金6.65万元，实际支出金额为6.65万元。用于推进党外代表人士队伍建设、民族宗教、非公有制经济领域统战、港澳台海外统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士等各领域统战业务工作正常开展。

  （三）未完成的绩效目标。

   未执行金额为零。

  三、绩效自评结果应用建议

  （一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

  通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。

  （二）拟与预算安排相结合情况。

  将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

  2022年度市委统战部统战工作教育引导经费

  项目自评报告

  一、自评得分

  经综合评价，中共荆州市委统战部2022年度统战工作教育引导经费项目支出绩效自评得分96.34分。

  二、绩效目标完成情况

  （一）执行率情况。

  该项目实际执行资金5.3万元，项目执行率88.33%。

  （二）完成的绩效目标。

  该项目年初预算资金6万元，实际支出金额为5.3万元。用于开展统一战线宣传调研、党外代表人士队伍建设、民族宗教、非公有制经济领域统战、港澳台海外统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士等各领域统战业务工作,充分发挥他们自身优势，服务荆州建设发展大局，为实现年度和谐稳定大局作贡献。

  （三）未完成的绩效目标。

  未执行金额为 0.7万元。

  三、存在的问题和原因

  由于疫情原因,项目启动实施比较晚，部分项目因履行手续耽误了推进速度，导致了项目实施滞后资金执行率偏低。

  四、绩效自评结果应用建议

  （一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

  通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。

  （二）拟与预算安排相结合情况。

  将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

  2022年度市委统战部政府中心工作

  项目自评报告

   

  一、自评得分

  经综合评价，中共荆州市委统战部2022年度政府中心工作项目支出绩效自评得分100分。

  二、绩效目标完成情况

  （一）执行率情况。

  该项目实际执行资金8万元，项目执行率100%。

  （二）完成的绩效目标。

  该项目年初预算资金8万元，实际支出金额为8万元。用于保障驻沙市区锣场镇白水村工作队驻村工作期间生活补助、住宿、生活水电、往返车辆燃油等费用，满足驻村工作期间基本生活需要。开展文明创建、主题党日活动和各类教育活动，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

  （三）未完成的绩效目标。

  未执行金额为零。

  三、绩效自评结果应用建议

  （一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

  通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。

  (二)拟与预算安排相结合情况。  

  将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

  附件3

  2022年度市委统战部党外知识分子和新的社会阶层人士工作经费项目自评表
  项目名称			党外知识分子和新的社会阶层人士工作经费		总分		100分
  联系人			张民桥		联系电话		13257165018
  年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况
  年度目标	组织党外知识分子、无党派人士及新的社会阶层代表人士开展主题教育活动,打造统战工作实践创新基地；组织实地调研、外出考察、参观学习、交流座谈等活动；做好网络平台数据建设及维护工作。				按照年度目标,召开工作联席会议,开展喜迎二十大主题教育活动,组织"寻美荆州"主题活动,进行网络平台数据建设及维护工作.有效把党外知识分子、无党派人士及新的社会阶层人士团结起来、组织起来,发挥积极作用,为荆州高质量发展贡献智慧力量。
  预算执行 情况 （20分）	项目资金总额 （万元）		年初预算数 （a）		全年执行数 （b）	执行率（c） （b/a*100 %)		得分 (20×c）
  	10				10	100%		20
  绩效指标 （20分）	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (a)	全年实际值 (b)	分值（自行设定） （c）		得分 （b/a×c）
  	产出            指标	数量指标	召开30人以上党外知识分子工作联席会议	≥1次	1次	2.5		2.5
  			网络平台及数据建设	1年	1年	2.5		2.5
  			“喜迎二十大”学习贯彻二十大精神，同心跟党走主题教育活动专题宣传	≥1次	1次	2.5		2.5
  			寻美荆州宣传	≥1次	1次	2.5		2.5
  		质量指标	坚定理想信念、坚持党的领导、支持中心工作	基本完成	基本完成	5		5
  			网络平台稳定	95%	100%	5		5
  		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	10		10
  		成本指标	会议费、宣传费标准	符合规定	符合规定	5		5
  			成本控制数	≤10万元	10万元	5		5
  	效益                     指标	经济效益 指标	提高资金使用效率	使用度	较高	10		10
  		社会效益 指标	为地方建设作贡献	有利于	利于	5		5
  			凝聚共识团结力量	95%以上	100%	5		5
  		生态效益 指标
  		可持续影响指标	后续运行可持续性	可持续性	可持续	10		10
  	满意度指标	服务对象满意度指标	重点工作对象満意度	95%	100%	10		10

   

  2022年度市委统战部市直招商小分队工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  经费项目自评表

  项目名称			市直招商小分队工作经费		总分	100分
  联系人			李国锋		联系电话	13886639866
  年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况
  年度目标	年度外出招商不少于6次，请进来考察不少于2次，落实实效项目信息不少于2条，签约项目不少于2个，落地开工不少于1个。				部领导先后16次带队赴厦门、福州、深圳、杭州、苏州等地开展招商引资，累计接待客商14批次200余人次，共收集实效项目信息4条，成功引进江陵县高新绿色建材园项目和沙市区智能停车中心生产建设项目落户荆州，总投资6.7亿元。
  预算执行 情况 （20分）	项目资金总额 （万元）		年初预算数 （a）		全年执行数 （b）	执行率（c） （b/a*100 %)	得分 (20×c）
  	3				3	100%	20
  绩效指标 （20分）	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (a)	全年实际值 (b)	分值（自行设定） （c）	得分 （b/a×c）
  	产出指标	数量指标	签约项目数	2	2	10	10
  		质量指标	项目完成情况	落地签约	落地签约	10	10
  		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前	10	10
  		成本指标	招商工作经费	≤3万	≦3万	10	10
  	效益指标	经济效益 指标	提升荆州经济总量	提升	提升	10	10
  		社会效益 指标	推动项目签约落地	推动项目签约落地	取得了预期效果	10	10
  		生态效益 指标
  		可持续影响指标	促进经济可持续发展	可持续性	可持续	10	10
  	满意度指标	服务对象满意度指标	公众満意度	提升	提升	10	10

  2022年度市委统战部统战工作教育经费 项目自评表
  项目名称			统战工作教育经费		总分		98.2
  联系人			黄浩		联系电话		18696463056
  年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况
  年度目标	开展统一战线宣传调研、党外代表人士队伍建设、民族宗教、非公有制经济领域统战、港澳台海外统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士等各领域统战业务工作				印发文件资料、业务培训、工作会议、调研督查及对各领域统战对象教育引导
  预算执行 情况 （20分）	项目资金总额 （万元）		年初预算数 （a）		全年执行数 （b）	执行率（c） （b/a*100 %)		得分 (20×c）
  	10				9.4	94%		18.8
  绩效指标 （20分）	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (a)	全年实际值 (b)	分值（自行设定） （c）		得分 （b/a×c）
  	产出指标	数量指标	开展业务培训、工作会议、调研督查次数	≥16次	15次	10		9.4
  		质量指标	工作开展情况	100%	100%	10		10
  		时效指标	经费支出时效性	月份	12	10		10
  		成本指标	会议费、差旅费标准	符合规定	符合规定	5		5
  			成本控制数	≤10万元	≤10万元	5		5
  	效益指标	经济效益 指标	提高资金使用效率	使用度	较高	5		5
  			为地方建设作贡献	有利于	利于	5		5
  		社会效益 指标	凝聚共识团结力量	95%以上	100%	10		10
  		生态效益 指标
  		可持续影响指标	后续运行可持续性	可持续性	可持续	10		10
  	满意度指标	服务对象满意度指标	重点工作对象満意度	95%	100%	10		10

   

  2022年度市委统战部统战工作交流联络经费项目自评表
  项目名称			统战工作交流联络经费		总分		100
  联系人			黄浩		联系电话		18696463056
  年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况
  年度目标	推进党外代表人士队伍建设、民族宗教、非公有制经济领域统战、港澳台海外统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士等各领域统战业务工作正常开展。				印发文件资料、业务培训、工作会议、调研督查及对各领域统战对象教育引导。
  预算执行 情况 （20分）	项目资金总额 （万元）		年初预算数 （a）		全年执行数 （b）	执行率（c） （b/a*100 %)		得分 (20×c）
  	6.65		6.65		6.65	100%		20
  绩效指标 （20分）	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (a)	全年实际值 (b)	分值（自行设定） （c）		得分 （b/a×c）
  	产出指标	数量指标	开展调研督查、重要工作考核、换届考察次数	≥30次	34次	10		10
  		质量指标	掌握、管理好重点工作对象	95%	100%	10		10
  		时效指标	项目完成时间	2022年底	2022年底	10		10
  		成本指标	会议费、差旅费标准	符合规定	符合规定	5		5
  			总成本控制	6.65万元以内	6.65万元	5		5
  	效益指标	经济效益 指标	提高资金使用效率	使用度	较高	10		10
  		社会效益 指标	为地方建设作贡献	有利于	利于	5		5
  			凝聚共识团结力量	95%以上	100%	5		5
  		生态效益 指标
  		可持续影响指标	后续运行可持续性	可持续性	可持续	10		10
  	满意度指标	服务对象满意度指标	重点工作对象満意度	95%	100%	10		10

   

   

   

  2022年度市委统战部统战工作教育引导经费项目自评表
  项目名称			统战工作教育引导经费		总分		96.34
  联系人			黄浩		联系电话		18696463056
  年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况
  年度目标	开展统一战线宣传调研、党外代表人士队伍建设、民族宗教、非公有制经济领域统战、港澳台海外统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士等各领域统战业务工作。				印发文件资料、业务培训、工作会议、调研督查及对各领域统战对象教育引导。
  预算执行 情况 （20分）	项目资金总额 （万元）		年初预算数 （a）		全年执行数 （b）	执行率（c） （b/a*100 %)		得分 (20×c）
  	6		6		5.3	88.33%		17.67
  绩效指标 （20分）	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (a)	全年实际值 (b)	分值（自行设定） （c）		得分 （b/a×c）
  	产出指标	数量指标	开展业务培训、工作会议、调研督查、换届考察次数	≥30次	26次	10		8.67
  		质量指标	工作开展情况	100%	100%	10		10
  		时效指标	经费支出时效性	月份	12	10		10
  		成本指标	会议费、差旅费标准	符合规定	符合规定	5		5
  			成本控制数	≤10万元	≤10万元	5		5
  	效益指标	经济效益 指标	提高资金使用效率	使用度	较高	5		5
  			为地方建设作贡献	有利于	利于	5		5
  		社会效益 指标	凝聚共识团结力量	95%以上	100%	10		10
  		生态效益 指标
  		可持续影响指标	后续运行可持续性	可持续性	可持续	10		10
  	满意度指标	服务对象满意度指标	重点工作对象満意度	95%	100%	10		10

   

   

   

   

   

   

   

  2022年度市委统战部政府中心工作项目自评表
  项目名称			政府中心工作		总分		100
  联系人			黄浩		联系电话		18696463056
  年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况
  年度目标	开展驻村、党建、创文工作。				保障驻村工作期间基本生活需要及开展文明创建、主题党日活动和各类教育活动。
  预算执行 情况 （20分）	项目资金总额 （万元）		年初预算数 （a）		全年执行数 （b）	执行率（c） （b/a*100 %)		得分 (20×c）
  	8		8		8	100%		20
  绩效指标 （20分）	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (a)	全年实际值 (b)	分值（自行设定） （c）		得分 （b/a×c）
  	产出指标	数量指标	驻村期间生活、交通补助费	<3.36万元年/人	<3.36万元年/人	2.5		2.5
  			购买党建书籍	≤1万元	≤1万元	2.5		2.5
  			党建示范阵地宣传栏建设	≤0.5万元	≤0.5万元	2.5		2.5
  			创文分类垃圾桶	4个	4个	2.5		2.5
  		质量指标	驻村工作队员月驻村天数	≥22天	22天	5		5
  			开展驻村、党建、创文工作完成率	100%	100%	5		5
  		时效指标	项目完成时间	2022年底	2022年底	10		10
  		成本指标	项目预算控制	≤8万元	8万元	10		10
  	效益指标	经济效益 指标	提高资金使用效率	使用度	较高	10		10
  		社会效益 指标	提高党政凝聚力	提高	逐步提高	10		10
  		生态效益 指标
  		可持续影响指标	驻村帮扶工作	持续	持续	10		10
  	满意度指标	服务对象满意度指标	达到党员群众服务満意度	95%	100%	10		10

   

   

   

  市委统战部2022年部门决算公开.pdf